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2016年度部门决算公开说明

发表时间:2017年07月28日 次浏览

一、部门基本情况

(一)部门职责

我局为区政府所属相当正处级全额事业拨款单位,主要负责宣传我区招商引资政策,开展招商引资工作;收集、发布、反馈招商引资工作信息;为投资者提供投资咨询、信息等综合服务;组织实施各种招商引资活动。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为北京市顺义区投资促进局,无下级预算单位。

    二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计949.369113万元,其中:本年收入931.271613万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余18.097500万元。在本年收入中,财政拨款收入930.951613万元,占收入合计的99.965638 %;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入0.320000万元,占收入合计的0.034362 %

2016年度本年支出合计949.369113万元,其中:基本支出473.993207万元,占支出合计的49.927178%;项目支出475.375906万元,占支出合计的50.072822%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的 0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%  

2016年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出949.049113万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出928.380693万元,占本年财政拨款支出97.822197%; 教育支出4.204000万元,占本年财政拨款支出0.442970%;医疗卫生与计划生育支出16.464420万元,占本年财政拨款支出1.734833%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1)“一般公共服务支出”(类)2016年度决算928.380693万元,比2016年年初预算增加154.971343万元,增长20.037428%。其中:

“商贸事务”(款)2016年度决算928.380693万元,比2016年年初预算增加154.971343万元,增长20.037428%。主要原因:2016年发放住房补贴及公务交通补贴等。

2)“教育支出”()2016年度决算4.204000万元,比2016年年初预算减少0.796000万元,下降15.920000%。其中:

“进修及培训”(款)2016年度决算4.204000万元,比2016年年初预算减少0.796000万元,下降15.920000%。主要原因:剩余资金未能支付,由财政收回结余资金。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算16.464420万元,比2016年年初预算增加2.136240万元,增长14.909360%。其中:

“医疗保障”2016年度决算16.464420万元,比2016年年初预算增加2.136240万元,增长14.909360%。主要原因:医疗保险基数变更。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出473.993207万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

     六、2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明

“三公经费”财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

(一)“三公经费”的单位范围

部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1财政补助事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款决算情况及增减变动原因

    2016年本部门 “三公”经费财政拨款决算数12.793621万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算9.567144万元增加3.226477万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年决算数8.874190万元,比2016年年初预算数0万元增加8.874190万元。主要原因:2016年因公出国境未列入年初预算;2016年因公出国(境)费用主要用于差旅等费用,2016年组织因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用4.437100万元。

2.公务接待费。2016年决算0.412700万元,比2016年年初预算数0.567144万元减少0.154444万元。主要原因:严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于项目洽谈误餐等。国内公务接待17批次,公务接待71人次;国(境)外公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数3.506731万元,比2016年年初预算数9.000000万元减少5.493269万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元;公务用车运行维护费2016年决算数3.506731万元,比2016年年初预算数9.000000万元减少5.493269万元,主要原因:2016年进行公车改革。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.200000万元,公务用车维修   2.785300万元,公务用车保险0.505731万元,公务用车其他支出0.015700万元。2016年公务用车保有量1 辆,车均运行维护费3.506731万元。

七、2016年度机关运行经费支出情况

本部门是全额事业拨款单位,不属于机关运行经费支出范围,无机关运行经费支出。

八、2016年度政府采购支出情况

    详见决算公开附表。    

    九、政府购买服务项目支出情况

    详见决算公开附表

    十、国有资产占用情况

    详见决算公开附表

十一、重点行政事业性收费情况说明

本部门无重点行政事业性收费。

十二、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

    十三、大额专项资金执行情况

本部门无大额专项资金收支。


 

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