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北京市顺义区投资促进局2017年部门预算情况说明

发表时间:2017年01月24日 次浏览

  

一、部门情况

我局为区政府所属相当正处级全额事业拨款单位,主要负责宣传我区招商引资政策,开展招商引资工作;收集、发布、反馈招商引资工作信息;为投资者提供投资咨询、信息等综合服务;组织实施各种招商引资活动。

经区编委核定人员编制12名,编制预算时实有在职人数12人。

二、收入预算说明

2017年收入预算855.959488万元,比2016年792.73753万元增加63.221958万元,增长7.98 %。其中:本年收入855.959488万元,用事业基金弥补收支差额0万元。在本年收入中,财政拨款收入855.959488万元,占收入合计的100 %;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 362.559488万元,占总支出预算42.36 %,比2016年301.33753万元增加61.221958万元,增长20.32 %,主要原因是2017年预算较上年新增1人,并且有工资改革变动。

(二)项目支出预算493.4万元,比2016年491.4万元增加2万元,增长0.41 %。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

   四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市顺义区投资促进局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市顺义区投资促进局1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算3.567144万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少6万元。其中:

1、因公出国(境)费用。我部门2017年无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费。2017年预算数0.567144万元,与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元;公务用车运行维护费2017年预算数3万元,比2016预算数9万元减少6万元,主要原因:2016年公务用车改革收回车辆2辆,费用减少。

   五、部门政府采购预算说明

2017年北京市顺义区投资促进局政府采购预算总额    15万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

   六、项目支出绩效目标情况说明

2017年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目10个的10%。填报绩效目标的项目支出预算158.4万元,占全部项目支出预算的32.1%。详见项目绩效目标情况表。

七、名词解释

(一)收入名词解释

   1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

   3.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

   4.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

   7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的金。

(二)支出名词解释

   1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(三)收支科目名词解释

1.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。商贸事务(款):反映商贸事务方面的支出。

① 招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

② 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.教育支出(类):反映政府教育事务支出。进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

① 培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

3.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)其他名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

   4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门(含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.行政事业性收费:指国家机关、司法机关和法律、法规授权的机构,依据国家法律、法规和省以上财政部门的规定行使其管理职能,向公民、法人和其他组织收取的费用。


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